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云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网临空先进制造业发展局2023年预算公开目录

第一部分 云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网临空先进制造业发展局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网临空先进制造业发展局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网临空先进制造业发展局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

统筹推进临空先进制造业区及大板桥街道经济发展、产业培育等工作。负责临空先进制造业区招商引资、项目促建、企业服务等工作。负责临空先进制造业区产业规划、宣传策划和品牌推广等工作。

(二)机构设置情况

我部门计划设置5个内设机构,包括:综合科、投资促进科、企业服务科、产业规划科和经济运行科。

(三)重点工作概述

按照滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网体制机制改革“委局合一”“委街融合”“政企联动”的要求运行,主要负责临空先进制造业区的产业培育和片区开发工作,具体负责片区企业服务、招商引资、项目建设、园区建设等经济事务工作,统筹片区经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,为财政全额供给的行政单位。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制6人,聘用人员7人。在职实有13人,其中: 财政全额保障13人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16.8766万元,其中:一般公共预算16.8766万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

我局为2022年10月滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网新设立内设机构,上年无预算。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入16.8766万元,其中:本年收入16.8766万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款16.8766万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

我局为2022年10月滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网新设立内设机构,上年无预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16.8766万元。财政拨款安排支出16.8766万元,其中:基本支出16.8766万元,与上年对比新增16.8766万元,主要原因是我局为2022年10月滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网新设立内设机构;项目支出0万元,与上年对比持平,主要原因是2023年未安排我局项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要于一般公共服务支出中发展与改革事务的行政运行科目。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网临空先进制造业发展局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元,较上年增加1.5万元,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

无。

(二)公务接待费

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网临空先进制造业发展局2023年公务接待费预算为1.5万元,较上年增加1.5万元,增长100%,国内公务接待批次为20次,共计接待150人次。

新成立单位,按照单位职能职责进行初步估算。

(三)公务用车购置及运行维护费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

临空先进制造业是以高新技术为引领,处于价值链高端和产业链核心环节,决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业。滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网临空先进制造业重点发展智能装备制造、生物医药、电子信息和新材料等产业。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网临空先进制造业发展局2023年机关运行经费安排16.8766万元,与上年对比增长100%,主要原因为我局为2022年新设立机构。

(三)国有资产占有使用情况

无。

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附件： 云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网临空先进制造业发展局2023年部门预算公开表